杏运娱乐

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2018年度部门决算

目录

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

　一、主要职能

　二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、相关口径情况说明

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

（一）培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。
（二）科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
（三）社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
（四）文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

（五）承办上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】是云南省旅游发展委员会下属的独立核算事业单位，单位执行的是高校会计制度，她主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才，杏运占地面积216亩，截止2018年底，资产总额12220.68万元。具体构成：货币资金（现金+银行存款）1961.58万元；其他应收款3873.60万元；固定资产净值5569.34万元；无形资产净值809.81万元；年末实际在岗在编教职工295人，编外和劳务外派62人，离休4人，退休224人，有学籍在校生9071人，高职学生6188人，中专学生2883人。杏运设32个内设机构，其中：七院三部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

第二部分  2018年度部门决算批复表（详见附件）

第三部份  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2018年度收入合计14586.24万元。其中：财政拨款收入11065.07万元，占总收入的75.86%；事业收入2880.39万（财政专户管理的教育收费），占总收入19.75%；其他收入640.78万元（主要是国家旅游局拨入东盟旅游培训费、教学资源有偿使用收入），占总收入的4.39%。收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。

　　二、支出决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2018年度支出合计14586.24万元。其中：基本支出10101.55万元，占总支出的69.25％；项目支出4484.69万元，占总支出的30.75%。2018年度杏运支出总额14586.24万元。按经济科目分类：按经济科目分类：工资福利支出6764.96万元；商品服务支出4996.45万元；对个人和家庭补助支出（不含退休金，重点是学生补助方面的资金）2126.64万元；其他资本性支出698.19万元。主要原因：一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出；二根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2018年度一般公共预算财政拨款支出11065.07万元,占本年总支出14586.24万元的75.86%。一般公共预算财政拨款支出11065.07万元按功能分类：教育支出9952.71万元（中专教育1180.40万元；高等职业教育8664.31万；其他职业教育支出108万元），科学技术支出0.2万元，社会保障和就业支出730.16万元，住房保障支出382万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

杏运2018年度三公经费预算批复总额为84.60万元（因公出国经费23.40万元，公务用车经费28.60万元，公务接待费32.60万元），杏运2018年度三公经费实际支出总额为37.92万元（因公出国经费19.44万，公务用车经费13.30万，公务接待费5.19万），三公经费均没有突破预算。

   　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

      杏运未涉及政府性基金收支事项

六、相关口径说明

（一）收入口径说明。财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　（三）按照省委、省政府及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2018年度部门决算公开表.pdf

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】　

2019年9月12日