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关于印发课题经费管理办法的通知

                                        云旅院〔2015〕136号

杏运各系、部门：

为进一步加强杏运课题经费管理，充分调动教职工的积极性，促进科研工作快速发展，经杏运研究，现将《杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】课题经费管理办法》印发你们🤸🏿‍♀️，请各部门组织学习并遵照执行。

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2015年12月3日

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】课题经费管理办法

第一章   总   则

第一条  本办法所指的课题为杏运教职工担任课题负责人的课题。

第二条  由杏运根据当年财务预算安排的科研经费及课题研究需要💂🏿‍♀️，确定各个课题的资助经费。课题负责人接到立项通知后，应按批准的资助金额在规定时间内到杏运科研处办理相关手续👕，无特殊情况，逾期视为自动放弃👩🏿‍🦰👰🏻，不再办理相关手续🦺。

第三条  鼓励课题组成员所在部门对课题研究提供配套经费与赞助经费🥦👨🏽‍🍳。配套经费与赞助经费原则上不得超过课题资助经费🤘🏼。资助经费👦🏻👩🏽‍🎓、配套经费、赞助经费等课题研究经费必须专款专用，厉行节约。

第四条  课题资助经费一次核定🚝🥷🏿，分期拨付，包干使用，超支不补🍋。课题立项后拨付资助经费的 50%作为研究启动经费☂️，其余 50%为预留经费。预留经费在课题结题验收后拨付，未通过结题验收的💺，不予拨付🧑‍🧑‍🧒。

第二章  课题经费使用

第五条  课题负责人在杏运科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配课题经费。课题经费（不含配套经费）的使用范围主要包括：

（一）资料费：指开展课题研究所需的报刊、档案文献、稿件抄录🧼、誊印、复印、翻拍、翻译、录音🦷、录像等费用，以及必要的图书购置费等。资料费一般不得超过课题总经费的10%。

（二）调研差旅费🔄1️⃣：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费🧑‍🦽，其标准参照《杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】差旅费管理办法》执行。调研差旅费不得用于课题组以外的人员👨‍⚕️。涉及港、澳、台地区及国外的调研差旅费♦️💸，一律不得列支🗺。调研差旅费一般不得超过课题总经费的 40%。

（三）小型会议费🛏：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费开支🍨。包括会议室租金、误餐补助等🧝。小型会议费一般不得超过课题总经费的10%。

（四）计算机使用费👕：指为完成研究课题使用计算机而发生的录入费💈、租用费🚐、机时费，用于课题研究的资料查询⚧、信息交流等上网费和版权👼🏿🐣、软件费用🕵🏿‍♀️，以及必要的计算机使用耗材购置费等。

（五）咨询费👚：指为开展课题研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，专家咨询费一般不得超过课题总经费的 10%☎️。

（六）印刷费：指课题研究成果的印刷🧜🏿、制作、打印、誊写等费用。

（七）成果鉴定费：指成果鉴定活动所需的会议场租费和专家鉴定费等，每位鉴定专家的劳务费根据课题等级与质量控制在 800元以内✸。

（八）版面费🧑🏼‍🎓：指发表研究论文、出版研究著作的费用🤑。

（九）交通费🕴：指用于课题研究，在交通方面发生的用车费🚕、租车费、汽油费⛵️、停车费等费用，如果科研项目预算中没有明确单独列支交通费，将不予报销。交通费不能超过课题总经费的10%。

第六条  课题研究成果通过鉴定后，课题负责人需组织课题组在一个月内完成修改👍🏽，杏运科研处验收后拨付预留经费💾。

第七条  对因课题负责人出国👮🏻‍♀️、生病、死亡或其他原因不能继续研究的课题👨🏻‍🦽，追回已拨经费的剩余部分。

因课题负责人违反财务制度被予以撤项的课题，杏运终止经费资助、追回已拨付经费的剩余部分。

课题负责人因工作调动等原因更换科研管理部门及财务管理部门，须经调出😭、调入单位同意并报相关部门批准🙋🏿。

第八条  课题总经费，课题组掌握95%🚳，用于课题研究和课题结题评审；杏运科研处掌握3%，用于课题管理；杏运财务处掌握2%，用于课题财务管理📱。

第九条  课题结题后，其资助经费结余可用于课题研究成果出版补助，也可由课题负责人继续用于其他课题的研究工作。

第三章  课题经费管理

第十条  课题经费开支实行课题组负责人审批制🪑，课题组成员对开支情况有知情权和建议权。课题负责人要按财务制度要求，对经费的预算、决算和开支情况进行审查，发现问题🤰🏽，及时纠正🙎🏿‍♀️。凡是报销凭证必须做到真实、合法、准确，除咨询费、劳务费🕺🏼、稿酬之外，严格控制“白条子”报账现象的发生。财务管理部门应按有关规定保存经费账目和单据👳，以备有关部门监督、检查、审计ℹ️。

第十一条  课题负责人应根据课题研究的需要认真👵、准确的编制项目的经费预算🏃🏻‍♂️。项目经费预算经批复后，课题组不得私制调整。如需调整的👩‍🦳，由课题负责人提出申请，经科研处审核，由分管院领导批准后执行。一个课题经费预算，只能进行一次调整🏔。

第十二条  对未进入预算或超预算发生的经费，一般不予报销⛎。对确实发生🧑‍🦰，又是项目研究必要的无预算⛅️、超预算经费，由项目负责人提出申请并说明相关情况，经科研处🚋、财务处审核，由分管院领导审批后执行🤹‍♂️。

第十三条  如需用科研经费购买仪器设备的，由课题负责人提出申请，经科研处审核，由分管院领导批准后按照政府采购的相关规定执行。

第十四条  下列经费👸🏻𓀛，禁止从科研经费中列支：

（一）因私发生的国内外差旅费🤙。

（二）日用品、个人消费品等非科研费用。

（三）烟、酒👩🏽‍💼、糖🧎🏻‍➡️、茶、礼品👩🏻‍🚀、水果🧱⛹️‍♀️、商品类等费用。

（四）娱乐场所👩🏼‍🚒、洗浴中心发生的各项费用。

（五）购买各种类型的商业预付卡、储值卡发生的费用。

（六）税务局代开发票发生的费用。

（七）车辆维修、车辆保险、洗车♐️、车辆美容等与科研无关的费用。

（八）赔偿金、违约金🤸‍♂️、滞纳金🤷🏽、罚款、捐款💪🏼、赞助、投资、福利奖金等费用🤏🏻。

（九）个人家庭支出的小区物管费。