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杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2019年度部门决算

目录

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

　一、主要职能

　二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度三公经费信息表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　一、收入决算情况说明

　二、支出决算情况说明

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、相关口径说明

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

（一）培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。
（二）科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
（三）社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
（四）文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

（五）承办上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是政府会计制度，它主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才。杏运占地面积216亩，截止2019年底，资产总额314,21.67万元，有30个左右的旅游、经济、信息、工程类专业。现有在编教职工289人，编外和劳务外派62人，离休3人，退休222人，有学籍在校生12450人，专科学生8026人，五年制学生4424人。杏运设32个内设机构，其中：七院三部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

  第二部分  2019年度部门决算批复表（详见附件1-8表）

第三部份  2019年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2019年度收入合计17574.46万元。其中：财政拨款收入12134.95万元，占总收入的69%；财政专户收入5032万,占总收入的29%；其他收入407.51万元，占总收入的2%，收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。从收入的规模、结构及来源分布、变化趋势等方面分析，高校作为公益事业，政府主导的投入是经费保障的主要形式。见饼图。

　　二、支出决算情况说明

2019年账面支出总额为15981.9万元。基本支出11398.89万元，占总支出比例为71.32%；项目支出4583.01万元，占总支出比例为28.68%。按功能分类：行政支出：7707.42万元；教育事业支出：4593.27万元；科研事业支出：94.13万元；后勤保障支出：2062.79万元；离退休支出：124.74万元；债务还本支出：1399.55万元。按经济科目分类：工资福利支出6219.37万，占总支出比例为38.92%；商品服务支出7284.38万，占总支出比例为45.58%；对个人和家庭补助支出1838.57万，占总支出比例为11.50%；其他资本性支出250.31万，占总支出比例1.57%,债务利息费用389.27万（内322.20万，国外67.07万）占总支出比例2.43%,见柱图 。支出增加主要原因：一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出；二根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加。

（一）基本支出情况

基本支出11398.89万元构成为：1、高等职业教育支出10087.21万元；2、社会保障和就业支出929.68万元；3、住房保障支出中的住房公积金382万元。

（二）项目支出情况

     项目支出4583.01万元构成为：1、教育管理事务支出40.85万元；2、高等教育9.3万元；3、职业教育4413.86万元；4、进休及培训119万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2019年度一般公共预算财政拨款支出12134.95万元,占本年总支出15981.90万元的75.93%。一般公共预算财政拨款支出12134.95万元中，基本支出7551.94万元，项目支出4583.01万元。按功能分类：教育支出10823.28万元，社会保障和就业支出929.67万元，住房保障支出382万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

杏运2019年度三公经费预算批复总额为81.50万元（因公出国经费23.40万，公务用车经费28.50万，公务接待费29.60万），杏运2019年度三公经费实际支出总额为29.89万元（因公出国经费9.44万，公务用车经费19.47万，公务接待费0.98万），三公经费均没有突破预算。杏运2018年度三公经费实际支出总额为37.92万元。2019年三公经费实际支出比2018年支出绝对值降低8.03万元，相对值降低21.18%。

 　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

   杏运未涉及政府性基金收支事项

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、国有资产占有情况

学校截止2019年底，资产总额31422.90万元。其中：流动性资产5467.72万元；非流动性资产25955.18万元。负债总额25080.90万元。其中：流动负债19669.24万元；非流动负债5411.66万元），净资产总额6342万元。资产负债率79.82%。

二、   政府采购支出情况

2019年度，学校政府采购支出总额1011.21万元,其中：政府采购货物支出241.26万元;政府采购工程支出430.26万元;政府采购服务支出339.69万元.

三、   部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

四、相关口径说明

（一）收入口径说明。财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　（三）按照省委、省政府及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2019年度部门决算公开表.pdf

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2020年9月2日