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杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2017年度部门决算

目录

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

　一、主要职能

　二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、相关口径情况说明

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

（一）培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。
（二）科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
（三）社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
（四）文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

（五）承办上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

    杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】是云南省旅游发展委员会下属的独立核算事业单位，单位执行的是高校会计制度，她主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才，杏运占地面积216亩，截止2017年底，资产总额6869.17万。具体构成：货币资金（现金+银行存款）439万；其他应收款1178万；固定资产5252.17万。有在编教职工300人，编制外用工和劳务外派52人，离休4人，退休224人。2017年10月底报省教育厅实名数据在校生8647人，高职4767人，中专3880人。杏运设32个内设机构，其中：七院三部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

第二部分  2017年度部门决算批复表（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2017年度收入合计8985.14万元万元。其中：财政拨款收入6467.02万元，占总收入的71.97%；事业收入2278.32万（财政专户管理的教育收费），占总收入的25.36%；其他收入239.8万元（（主要是教学资源有偿使用），占总收入的2.67%。收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。

　　二、支出决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2017年度支出合计9101.97万元。其中：基本支出8882.73万元，占总支出的97.59％；项目支出219.24万，占总支出的2.41%。用事业基金弥补收支差额116.82万。2017年度杏运支出总额9101.97万。按经济科目分类：按经济科目分类：工资福利支出4818.55万；商品服务支出2557.91万；对个人和家庭补助支出（不含退休金）1372.63万；其他资本性支出352.87万。主要原因：一是人员工资和标准的调整增加支出；二根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2017年度一般公共预算财政拨款支出6467.02万元,占本年支出合计9101.97万元的71.05%。按功能分类：教育支出6352.40万（高等教育2.6万；中专教育730.20万；高等职业教育5619.60万）。事业单位离退休114.63万。

四、“三公”经费支出决算情况说明

　杏运2017年度三公经费预算批复总额为85.60万元（因公出国经费23.60万，公务用车经费29万，公务接待费33万），杏运2017年度三公经费实际支出总额为61.39万元（因公出国经费22.32万，公务用车经费22.36万，公务接待费16.71万），三公经费均没有突破预算。

　五、相关口径说明

（一）收入口径说明。财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　（三）按照省委、省政府及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2017年决算公开表 .pdf

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2018年8月16日